山西省忻州市七一路小学2016年度部门决算公开内容

山西省忻州市七一路小学2016年度部门决算

公开内容

第一部分　决算单位概况

我校为忻州市教育局下属的财政全额拨款的事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。学校共核定全额拨款事业编制136名，年末实有在职教职工114名，遗属人员1人。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　 2016年度部门决算情况说明

1.2016年度收支决算情况

2016年度财政拨款收入1117.19万元，与上年比较减少了2.26%，原因是本年收入调整了预算数。支出1121.66万元，其中基本支出1027.07万元，项目支出94.59万元。与上年比较减少了5.93%，原因是项目支出预算减少。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

⑴基本支出：2016年度财政拨款基本支出为1027.07万元，其中人员经费支出864.22主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费支出162.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。与上年相比增加了11.25%，原因是日常公用经费预算数增加。

⑵项目支出：2016年度财政拨款项目支出为94.59万元，主要用于学校的办公费以及办公设备购置、大型修缮等支出。与上年相比减少了64.86%，原因是项目支出预算数减少。

3.2016年度三公经费决算情况

2016年度三公经费财政拨款支出1.12万元，主要用于公务用车运行维护费。与上年相比减少了18.95%，原因是汽车维护费减少。

4.我单位是全额事业财政拨款单位，没有产生机关运行经费。

5.2016年度政府采购支出决算情况

2016年度政府采购支出12.85万元，主要为协议采购办公家俱、办公设备。

第四部分　　名词解释

1.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

2.年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：忻州市七一路小学2016年度部门决算公开明细表