山西省忻州市七一路小学2015年度部门决算

          山西省忻州市七一路小学2015年度部门决算

第一部分  决算单位概况

忻州市七一路小学为忻州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。学校共有教学班42个，学生2459人，全额拨款事业编制136人，在职教职工115人，遗属人员1人。

第二部分　　2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

    第三部分  2015年度部门决算情况说明

一．2015年度收支决算情况

 1.2015年度财政拨款收入1143.07万元，年初结转和结余53.79万元，合计1196.86万元。本年支出1192.40万元，年末结转和结余4.46万元，合计1196.86万元。

2.2015年度一般公共预算财政拨款支出情况

⑴基本支出：2015年度财政拨款基本支出为923.20万元，其中人员经费872.40万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金）；公用经费50.80万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出）

⑵项目支出：269.20万元，主要用于学校的办公费以及办公设备购置、大型修缮等。

二．部门决算数据变动情况

1.2015年项目支出比上年度减少了36.51%，其原因为2014年项目支出中支付了校安工程尾款，所以本年度项目支出相比减少。

    2.年末结转和结余比2014年减少了91.71%，其原因为本年度财政收回部分结余资金。

三.部门决算公开相关信息

2015年度政府采购支出9万元，主要为协议采购办公家俱、办公设备。

第四部分　　名词解释

1.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

2.年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。